李晓东在集团公司三月份工作会暨安全办公视频会上的讲话

 在集团公司三月份工作会暨安全办公视频会上的讲话

总会计师  李晓东

(2020年3月2日)

 

各单位、各部门:

下面,我对集团公司2019年主要经营指标完成情况进行通报,同时对2020年的集团公司经营情况做个简单说明。

一、2019年经营指标完成情况

根据2019年财务决算初稿完成情况来看,西山集团账面实现利润总额7亿元,但受集团公司与股份公司盈利结构不均衡等因素综合影响,集团公司归母净利润完成-17.5亿元,原煤完全成本353元/吨,总体完成了bd手机网页版登录界面 下达的经营指标。

二、2020年集团公司经营形势

    根据我们现在所了解的情况和对市场的研判,2020年集团公司经营工作面临着很大的压力和挑战。虽然年前我们已经下达了预算指标,签订了契约合同,但是就整体状况来看,形势远比我们想象的要严峻,任务也更加艰巨。

一方面是煤价下行带来的影响。

2020年原煤售价降低50元/吨、东曲和太选瘦精煤降低50元/吨、西铭和官地6300大卡混煤降低50元/吨;

截止目前的动力煤价格下跌,已影响集团公司利润减少5亿元。同时,近期从焦煤集团了解到,二季度开始,集团公司精煤售价预计可能降低100元/吨左右,不但直接影响了集团公司利润,还进一步加大了资金运行压力。

另一方面是焦煤指标传递的压力。从目前了解到的情况来看,2020年焦煤集团预计下达归母净利润-8亿元同比减亏9.5亿元,要求原煤完全成本降低30元/吨,同时实现全级次不亏损。虽然我们本着从实际出发的原则,客观的下达了契约化指标,但是,在目前的经营环境下我们已经有很大的缺口,如考虑售价进一步的降低,需要我们降低吨煤成本远不止30元,各单位需要提前着手做好应对准备。

三、下一步工作要求

集团公司2019年决算工作将在三月结束,届时我们将会对总体指标缺口进一步细化分解,对各单位经营指标进行重新梳理,预计会下达奋斗指标,各单位要在集团公司契约化指标基础上,提早动手、尽早谋划,拿出切实有效的措施办法,确保圆满完成各项指标任务。

一是加强全面预算管理。在去年四季度集团测算指标的时候,我们是按照三季度的煤价进行测算。随着煤炭售价的降低,我们将及时结合煤炭形势变化和上级要求,进行科学调整指标实时传递压力。各单位要深刻认识到当前经济形势的严峻性,牢固树立“过紧日子”思想,在分解预算指标的时候把盘子再搂紧,留有足够的空间来应对,确保完成全年目标任务。

二是强化精细化成本管控。焦煤要求我们在归母净利润同比减亏9.5亿元的同时,原煤完全成本降低30元/吨,“怎么减、如何降”,将是我们当前需要解决的主要问题。疫情结束以后,集团公司将在三月中下旬召开经营工作会,全面分析总结当前成本运行情况,研究制定契合西山实际的精细化成本管控方案。各板块、各单位、各部门都要积极地参与进来,把自身作为节支降耗的主体,各司其职、各尽其责,认真思考,研究举措。特别是集团生产、租赁、供应、机电、通风等职能管理部门,要充分借鉴阳煤模式和其他先进煤企经验,围绕精细化成本管控这一课题,积极想办法、找对策,着手建立符合西山实际的成本管控有效模式。

三是加快扭亏脱困步伐。焦煤要求我们今年实现全级次不亏损,时间紧,任务重,压力大。各单位、各部门要从增收、降本、创效等生产经营各环节逐一梳理,深入剖析亏损原因,进一步细化完善扭亏方案,主动寻找减亏增盈的有效途径,确保年度实现全级次不亏损。

总体来说,2020年市场形势不容乐观、经营压力明显增加,面对重重困难,我们既要认清形势、有所防患,更要紧跟集团公司部署,坚定信心、合力发展,扎实有序地完成好焦煤下达的契约化指标和各项目标任务。

 

(郑  越 供稿)


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